問(wèn)題已解決

老師你好！在財(cái)產(chǎn)清查過(guò)程中盤(pán)盈庫(kù)存現(xiàn)金20000元，其中12000元屬于應(yīng)支付給其他其他公司的違約金，剩余盤(pán)盈金額無(wú)法查明原因，怎么做分錄？謝謝

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/10 09:09
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趙英老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師，財(cái)稅實(shí)操講師
同學(xué)你好，12000有查明原因轉(zhuǎn)入到其他應(yīng)付款。
2019 07/10 09:45
趙英老師
2019 07/10 09:46
無(wú)法查明的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
84784960
2019 07/10 09:47
老師這筆款是違約金為什么不計(jì)在營(yíng)業(yè)外支出呢？
趙英老師
2019 07/10 12:58
如果直接支付時(shí)，借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款，但現(xiàn)在是盤(pán)盈現(xiàn)金，借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資金損益 ，找出原因，借：待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 貸：其他應(yīng)付款
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