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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，匯算清繳那張職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)那張表的工資薪金的賬載金額是2018年貸方累計(jì)金額還是借方累計(jì)金額，實(shí)際發(fā)生額是借方累計(jì)金額吧，還有稅收金額？
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賬載金額看應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)
實(shí)際金額是應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì)
稅收金額是允許稅前扣除的，沒有比例要求的和實(shí)際金額一樣
2019 05/22 20:11
84785000 
2019 05/22 20:46
那老師，2018年12月計(jì)提了一筆年終獎掛在應(yīng)付職工薪酬科目那邊，那現(xiàn)在匯算清繳如果根據(jù)2018年來做的話工資那邊不是要納稅調(diào)增
答疑郭老師 
2019 05/22 22:08
這個年終獎沒有發(fā)嗎？
沒發(fā)的話需要調(diào)增
84785000
2019 05/22 22:08
在2019年二月發(fā)了
答疑郭老師
2019 05/22 22:31
那就不需要調(diào)增的，匯算清繳前發(fā)下去不用調(diào)增了
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