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一般納稅人，今年1月開了張紅字發(fā)票，沖銷了去年的收入，請問匯算清繳， 1.收入那里還是填沖減后的還是去年的收入 2.沖銷的收入填哪里

84785013| 提問時間：2019 05/16 12:16
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馮慧老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
和今年的收入一起填就可以了
2019 05/16 12:27
84785013
2019 05/16 12:38
比如去年收入10萬 今年1月沖銷了3萬 匯算清繳 主營業(yè)務收入那里填多少呢
馮慧老師
2019 05/16 17:24
和19年的收入一起計算，18年的收入中不用沖銷
84785013
2019 05/16 19:17
那沖紅這張發(fā)票不用匯算清繳減出來嗎
馮慧老師
2019 05/16 19:19
不用在匯算清繳中調(diào)減
馮慧老師
2019 05/16 19:20
直接沖減發(fā)生退貨當?shù)氖杖刖涂梢?/div>
84785013
2019 05/16 19:21
如果調(diào)在哪里調(diào)，因為知道這張退貨，所以成本票就沒有拿，費用票也沒有拿。
馮慧老師
2019 05/17 10:26
那您就在納稅調(diào)整明細表中第十行進行調(diào)整吧
84785013
2019 05/17 10:30
會有風險嗎？因為之前報企業(yè)所得稅，利潤總額就是把這筆收入減掉的。
馮慧老師
2019 05/17 10:49
您說的是在季度預繳企業(yè)所得稅的時候把這筆收入就減掉了嗎？
84785013
2019 05/17 11:07
收入報的是全年的收入。利潤總額本來是5萬多。報稅報了2萬多。直接減了那筆收入
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