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老板有兩個公司，有一個A公司和一個B公司，3月已經(jīng)把A公司注銷了，A公司上面的員工相應(yīng)的也遷移到了B公司，在遷社保的同時，社保局多收了3月B公司的養(yǎng)老和失業(yè)，就是在3月，B公司多繳了養(yǎng)老和失業(yè)，這多繳的部分，是去注銷A公司社保的時候，再退回到A公司，請問這多繳的養(yǎng)老和失業(yè)部分怎么做賬呢？
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借其他應(yīng)收款， 退回后沖平即可。
2019 05/10 12:09
84785036 
2019 05/10 14:28
計提需要做？
季老師 
2019 05/10 15:46
B公司不需要計得，實際交納計入其他應(yīng)收款
84785036
2019 05/10 15:48
比如怎么做？多交的單獨做一個分錄，借:其他應(yīng)收款，貸:銀行存款？不做到繳納社保那個分錄里面？
季老師
2019 05/10 16:39
是的，A公司還款是沖平其他應(yīng)收款。
84785036
2019 05/10 17:12
做到繳納社保那一個分錄里面也可以哈？我已經(jīng)做到一起了，然后退回后直接做借:銀行存款，貸:其他應(yīng)收款！這樣可以吧
季老師
2019 05/11 16:52
可以的，是墊付款。
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