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實(shí)務(wù)
问题已解决
請問老師,這個(gè)情況我該怎么處理,是不是要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中做調(diào)增呢?不調(diào)增的話又該怎么處理呢? 1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”為:【9131】元; 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行第1列“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”賬載金額為:【0】元; 3.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報(bào)了金額,但是A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行第1列未作申報(bào)或者申報(bào)的金額有誤,請核實(shí)。
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