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請問老師,這個(gè)情況我該怎么處理,是不是要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中做調(diào)增呢?不調(diào)增的話又該怎么處理呢? 1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”為:【9131】元; 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行第1列“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”賬載金額為:【0】元; 3.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報(bào)了金額,但是A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行第1列未作申報(bào)或者申報(bào)的金額有誤,請核實(shí)。

84785009| 提问时间:2019 05/06 15:16
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
你看下第33行一列和第七行的差額,讓她倆一樣
2019 05/06 18:28
84785009
2019 05/07 09:34
這是不是一定要納稅調(diào)增,不能稅前扣除。
樸老師
2019 05/07 09:37
沒有發(fā)票的、營業(yè)外支出就需要納稅調(diào)增
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