問(wèn)題已解決

老師，3月確認(rèn)了收入，未開(kāi)票，4月又開(kāi)了3月未開(kāi)票收入發(fā)票，要如何處理？分錄如何？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/04 17:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
四月開(kāi)票時(shí)，把三月的無(wú)票收入紅沖了，然后再開(kāi)正確的發(fā)票。紅沖的分錄借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，再按發(fā)票寫(xiě)正確的分錄就可以。
2019 05/04 18:48
84785018
2019 05/04 18:50
收了現(xiàn)金
玲老師
2019 05/04 20:57
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 開(kāi)正確發(fā)票時(shí)，分錄借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。
玲老師
2019 05/04 20:58
這樣一正一負(fù)，正好抵消那個(gè)應(yīng)收賬款，然后你那個(gè)現(xiàn)金也沒(méi)有變化。
84785018
2019 05/04 21:15
老師，意思是雖然收的是現(xiàn)金，但不要用現(xiàn)金這個(gè)科目，由應(yīng)收款這個(gè)科目代替現(xiàn)金對(duì)嗎？
玲老師
2019 05/04 21:35
可以的，你用應(yīng)收賬款沖，然后你再開(kāi)正確的發(fā)票，也用應(yīng)收賬款，然后你這個(gè)現(xiàn)金實(shí)際收到就沒(méi)有變化，不然你紅沖現(xiàn)金 現(xiàn)金會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的。
84785018
2019 05/04 21:36
好的，謝謝。
84785018
2019 05/04 21:38
老師，你說(shuō)的四月開(kāi)票時(shí)，把三月的無(wú)票收入紅沖了，然后再開(kāi)正確的發(fā)票。然后再開(kāi)正確的發(fā)票這句話是什么意思呀？
玲老師
2019 05/05 07:44
再開(kāi)正確的發(fā)票就是說(shuō)，在你客戶不是需要開(kāi)原來(lái)的發(fā)票嗎，你才紅沖了這個(gè)無(wú)票收入 后面再給開(kāi)原先沒(méi)開(kāi)的那個(gè)發(fā)票嗎 就是這個(gè)意思。
玲老師
2019 05/05 07:45
你的提問(wèn)不就是四月份開(kāi)三月份的無(wú)票收入的發(fā)票，就是你四月份開(kāi)的這個(gè)發(fā)票。
84785018
2019 05/05 07:55
明白了老師
玲老師
2019 05/05 07:58
不客氣啦，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，請(qǐng)點(diǎn)五星好評(píng)，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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