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實(shí)務(wù)
問題已解決
那每個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅內(nèi)賬怎么做？外賬要交稅，內(nèi)賬怎么做？就是如果不調(diào)整增值稅，我每個(gè)月繳稅怎么做？留抵又怎么做？
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同學(xué)。內(nèi)賬是以真實(shí)性為準(zhǔn)，外賬是以票據(jù)為準(zhǔn)。
同學(xué)。你如果交的稅都是按外賬銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)處理的，那么稅這塊兒是不會(huì)存在 差異的。
2019 04/21 11:04
84785024 
2019 04/21 11:42
我是說，我的內(nèi)賬是ERP系統(tǒng)做的，采購開單就會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅，銷售開到就會(huì)有銷項(xiàng)稅。外賬是銷售是航天開票，進(jìn)項(xiàng)是根據(jù)認(rèn)證的發(fā)票。內(nèi)外賬依據(jù)不同，肯定增值稅不一致啊。比如我內(nèi)賬采購開單100，銷售200。我外賬銷售200，認(rèn)證180。我確實(shí)繳稅20。實(shí)實(shí)在在發(fā)生了業(yè)務(wù)，我內(nèi)賬怎么做這筆稅？我就是想知道增值稅內(nèi)賬怎么處理的。整個(gè)做法
陳詩晗老師 
2019 04/21 12:05
外賬不過他進(jìn)項(xiàng)是多少認(rèn)證多少，那么你總的是不變的，只是沒有留抵或待抵扣。
如果你的外賬和內(nèi)賬的差額有的是沒有發(fā)票的，你就需要手動(dòng)調(diào)整到營業(yè)外支出或管理費(fèi)用-稅金。
84785024
2019 04/21 12:25
做營業(yè)外支出或者管理費(fèi)用可行有時(shí)候差五六萬，小企業(yè)一個(gè)月也就掙十來萬，因?yàn)槎惿僖话肜麧櫫?，老板也不?增值稅不是流轉(zhuǎn)稅嗎？怎么能進(jìn)利潤表
陳詩晗老師
2019 04/21 13:00
同學(xué)。你是應(yīng)交稅費(fèi)內(nèi)賬和外賬對(duì)不上。況且你的差額是永久差異，不是暫時(shí)性差異。
你表述是否有問題？你的差異到底 從何而來
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