問(wèn)題已解決

甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，2018年7月份購(gòu)進(jìn)原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為18萬(wàn)元，當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額80萬(wàn)元；8月份購(gòu)進(jìn)原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為6.4萬(wàn)元，當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額140萬(wàn)元。已知增值稅稅率為16％，取得的增值專用發(fā)票已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)8月份應(yīng)繳納的增值稅為（）萬(wàn)元。 A、16 B、22.4 C、10.8 D、35.2

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/13 10:40
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文文老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
7月增值稅銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=80*16%-18=-5.2，形成留抵5.2萬(wàn)元 7月增值稅銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留抵稅額=140*16%-6.4-5.2=10.8萬(wàn)元
2019 04/13 10:44
84784954
2019 04/13 11:04
這個(gè)題不是問(wèn)的8月份嗎？
文文老師
2019 04/13 11:23
打錯(cuò)了 8月增值稅銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留抵稅額=140*16%-6.4-5.2=10.8萬(wàn)元
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