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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)問(wèn)題：自己開(kāi)具的專票金額，申報(bào)時(shí)填寫(xiě)在哪一行？？我暫時(shí)填寫(xiě)在了第一行“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，在填寫(xiě)第二行次
2019 04/13 10:00
84785006 
2019 04/13 10:02
第二行它上面寫(xiě)的稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票哦，我這個(gè)是自己在家里稅控機(jī)上面來(lái)的專票，我就是不曉得能不能填寫(xiě)
84785006
2019 04/13 10:02
按我現(xiàn)在填寫(xiě)是錯(cuò)誤的
84785006
2019 04/13 10:02
84785006
2019 04/13 10:23
老師，我是專票開(kāi)了66019.42元，普票221601.95萬(wàn)。我沒(méi)有超過(guò)一個(gè)季度30萬(wàn)，那我是不是不要交增值稅？？那可以吧66019.42也填寫(xiě)在9欄免稅銷售額里面么
佟老師 
2019 04/13 10:27
是的，你自開(kāi)和代開(kāi)是一個(gè)性質(zhì)，。把普票的部分填寫(xiě)大下面的免稅銷售額欄次
84785006
2019 04/13 10:31
自己開(kāi)的專票哪怕沒(méi)有超過(guò)起征點(diǎn)，也是要交稅的是么
佟老師
2019 04/13 10:40
是的，專票都要繳納稅金
84785006
2019 04/13 10:41
好的，謝謝老師
佟老師
2019 04/13 10:44
不客氣，祝您周末愉快
84785006
2019 04/13 10:45
老師，水利建設(shè)專項(xiàng)收入，其他收入工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么填寫(xiě)應(yīng)稅項(xiàng)？？
84785006
2019 04/13 10:45
佟老師
2019 04/13 10:54
水利建設(shè)基金是按照本期銷售收入*稅率，工會(huì)經(jīng)費(fèi)=工資總額*稅率
84785006
2019 04/13 17:02
工資是說(shuō)申報(bào)個(gè)稅上面的工資總額么
84785006
2019 04/13 17:03
收入就是本期開(kāi)票金額對(duì)么？？
84785006
2019 04/13 17:03
我看我們之前會(huì)計(jì)個(gè)稅申報(bào)了，可是工會(huì)她填寫(xiě)的0，所以我想這樣可以么
佟老師
2019 04/13 17:38
工會(huì)經(jīng)費(fèi)一直是零申報(bào)嗎
84785006
2019 04/13 17:53
對(duì)的，她都是0申報(bào)
84785006
2019 04/13 17:55
另外我還看到我們有一個(gè)殘障金的申報(bào)，她個(gè)稅報(bào)的數(shù)字工資和那個(gè)里面填寫(xiě)的金額也不同。我們個(gè)稅報(bào)4-5萬(wàn)，她殘障申報(bào)里面只有4500
84785006
2019 04/13 17:57
她離職的時(shí)候說(shuō)以后不要申報(bào)地稅，不要申報(bào)殘障金和工會(huì)這些了。但我今天進(jìn)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)還是有這些的表格要填報(bào)
佟老師
2019 04/13 18:09
那這個(gè)如果你要申報(bào)就要按照工資全額申報(bào)了，因?yàn)樗挠?jì)稅依據(jù)是工資總額。
84785006
2019 04/13 19:43
那她之前那么操作，應(yīng)該不會(huì)有問(wèn)題吧。就算有問(wèn)題應(yīng)該是要她負(fù)責(zé)吧
佟老師
2019 04/13 19:51
是的，跟你是沒(méi)有關(guān)系的，
84785006
2019 04/13 21:26
好的，謝謝老師
佟老師
2019 04/13 21:40
不客氣，祝您周末愉快
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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