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問題已解決
去年12月份的差旅費今年1月份報銷，能在一月份直接入賬嗎？
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你好，借；以前年度損益調整——管理費用——差旅費 貸；庫存現(xiàn)金等科目
是這樣做分錄
2019 04/10 15:33
84784957 
2019 04/10 15:35
這樣做不是要匯算清繳調整嗎？我想是不是可以直接計入今年費用就不用做調整了？
鄒老師 
2019 04/10 15:36
你好，不可以，跨年的費用需要通過以前年度損益調整科目核算
不可以直接計入管理費用核算的
84784957
2019 04/10 16:22
那做2018年匯算清繳這筆費用是要加入期間費用表里的管理費用差旅費嗎？
鄒老師
2019 04/10 16:23
你好，需要計入2018年匯算清繳的 期間費用表里的管理費用差旅費的
84784957
2019 04/10 16:29
這樣計入管理費用和利潤總額就增加了。這樣對嗎？
鄒老師
2019 04/10 16:30
你好，在2019年有調整2018年的費用，就會導致2018年費用增加，利潤減少的
84784957
2019 04/10 16:33
那年度財務報表里的利潤表的管理費用也需要調?還是不用只調匯算清繳的？
鄒老師
2019 04/10 16:35
你好，年度報表的管理費用也需要調整的
84784957
2019 04/10 16:36
如果調的話不是和第四季度利潤報表不一樣了？
84784957
2019 04/10 16:37
也和賬本里面的管理費用合計數(shù)也是對不上的。
鄒老師
2019 04/10 16:37
你好，調整之后需要去做第四季度利潤表的更正申報才是的
84784957
2019 04/10 16:43
做了以前年度損益調整這么麻煩?要更改這么多報表~
鄒老師
2019 04/10 16:43
你好，麻煩也是需要這樣處理的
84784957
2019 04/10 16:46
賬本上的管理費用合計數(shù)也是對不上的了。那賬本管理費用也需要調整?
鄒老師
2019 04/10 16:49
你好，賬本也需要一并做出調整的
84784957
2019 04/10 17:21
賬本怎么調?都裝訂好了
鄒老師
2019 04/10 17:22
你好，你需要做之前年度的更正，增加管理費用發(fā)生額
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