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將這個(gè)月確認(rèn)的收入和成本分錄，整體紅沖（即填寫(xiě)負(fù)數(shù)），然后再重新編制一遍正數(shù)分錄。

成本也要沖掉？我的成本這個(gè)月無(wú)票的沒(méi)做進(jìn)去啊

申報(bào)未開(kāi)票收入，也是要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的，只是沒(méi)有開(kāi)票發(fā)票而已嘛

那我下個(gè)月沖減收入，可不可以不沖減成本？

其實(shí)也是可以這樣操作的， 但是一定要注意申報(bào)未開(kāi)票收入，也是要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

那老師我這個(gè)月確認(rèn)無(wú)票收入和下個(gè)月沖減收入分別用什么附件呢？

1、本月后附銷(xiāo)售明細(xì)單 2、下月紅沖時(shí)，附紅字發(fā)票信息表

1、銷(xiāo)售明細(xì)單是不是出庫(kù)單，但是出庫(kù)單是放在成本里啊 2、下月紅沖，我只有在申報(bào)表里無(wú)票收入欄完蛋負(fù)數(shù)，不用在開(kāi)票系統(tǒng)里開(kāi)紅字吧

1、自制一份銷(xiāo)售收入明細(xì)單 2、下月的憑證附件是開(kāi)具的正數(shù)發(fā)票 3、是的，不用再開(kāi)具紅字發(fā)票了。（抱歉，上面回復(fù)錯(cuò)了，和另一個(gè)同學(xué)的問(wèn)題混了）

暈個(gè)月的的銷(xiāo)售收入附件是出庫(kù)單，下月開(kāi)具發(fā)票是把發(fā)票聯(lián)做在沖減收入的憑證嗎？

做紅沖分錄時(shí)，是不用附附件的。 開(kāi)具的發(fā)票記賬聯(lián)，是用作重新編制分錄的附加的。

1、本月申報(bào)無(wú)票收入，附件出庫(kù)單：借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 2、次月開(kāi)具發(fā)票，記賬聯(lián)作附件 借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 負(fù)數(shù)這樣嗎？

1、本月申報(bào)無(wú)票收入，附件出庫(kù)單和銷(xiāo)售收入明細(xì)單 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 2、次月紅沖分錄 借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 不用附附件的 3、開(kāi)具發(fā)票時(shí)，記賬聯(lián)作附件 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)

好的，老師那我這個(gè)月發(fā)生網(wǎng)站服務(wù)年費(fèi)11萬(wàn)，租用阿里電商平臺(tái)用于開(kāi)拓市場(chǎng)，宣傳我公司產(chǎn)品，那我這個(gè)需要分?jǐn)偟矫總€(gè)月還是可以一次做費(fèi)用，是做什么費(fèi)用呢？管理還是銷(xiāo)售？

如果您最初的問(wèn)題已經(jīng)解決，請(qǐng)您及時(shí)給予評(píng)價(jià)。如果您有另外的新問(wèn)題，建議您重新提問(wèn)。感謝您的理解??！

就這一個(gè)問(wèn)題，麻煩老師回復(fù)一下可以？

這個(gè)網(wǎng)站服務(wù)費(fèi)是要計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目，每月攤銷(xiāo)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用科目的。

那長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不是超過(guò)1年的才算？我就是1年時(shí)間，這個(gè)1年時(shí)間是不是不包括跨年的？

1、是的 2、是的，包含跨年的。

我沒(méi)有超過(guò)1年，是剛好1年也是放在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面？

是的，是這樣理解的。