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實(shí)務(wù)
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老師，本月確認(rèn)了無票收入和增值稅，但下個(gè)月把發(fā)票補(bǔ)開出了，次月分錄怎么做？
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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
借應(yīng)收賬款，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2024 01/11 17:42
84785036 
2024 01/11 17:44
那本月要不要確認(rèn)增值稅？如果確認(rèn)交了，拿下個(gè)月是自動(dòng)提取發(fā)票數(shù)據(jù)，又得交一次增值稅嗎？
郭老師 
2024 01/11 17:45
那你上面都寫了本月確認(rèn)無票收入啊，你確認(rèn)了還能改嗎？能改的話不做，下一個(gè)月再做。
84785036
2024 01/11 17:46
我的意思是確認(rèn)無票收入時(shí)，要不要確認(rèn)增值稅？還是等發(fā)票開出來再確認(rèn)？
郭老師
2024 01/11 17:47
無票收入需要做增值稅。
郭老師
2024 01/11 17:47
它和有發(fā)票的是一模一樣的。
84785036
2024 01/11 17:48
那下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)，咋申報(bào)了？因?yàn)楸驹乱呀?jīng)申報(bào)過增值稅了？
郭老師
2024 01/11 17:52
未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
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