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做企業(yè)年報匯算時候發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬里面一筆憑證錯誤,科目錯誤,沖減時誤把借:管理費用記成庫存現(xiàn)金了,怎么調(diào)整?

84784957| 提问时间:2019 04/01 11:55
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月月老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好,修改一下 借:以前年度損益調(diào)整—管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用
2019 04/01 12:15
84784957
2019 04/01 12:21
如果是上年摘要上寫:紅字沖減多付的工資,借:庫存現(xiàn)金,貸:應(yīng)付職工薪酬憑證,應(yīng)該是負數(shù),但是數(shù)記成了正數(shù)怎么調(diào)整?
月月老師
2019 04/01 13:25
你好,把該筆分錄沖了,重新做。
84784957
2019 04/02 09:33
那不需要做以前年度調(diào)整了嗎?
月月老師
2019 04/02 10:19
你好,不涉及損益類的科目不需要以前年度損益調(diào)整。
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