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掛月的憑證發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤的?？颇垮e(cuò)誤。怎么調(diào)整。怎么寫調(diào)整憑證號(hào)

84784969| 提問時(shí)間：2021 12/13 11:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，錯(cuò)誤的分錄是什么，正確的分錄又是什么呢？ 需要知道這兩個(gè)信息，才可以做出具體的調(diào)整分錄的?
2021 12/13 11:55
84784969
2021 12/13 12:04
10月的錯(cuò)誤分錄：借：管理費(fèi)用推廣費(fèi)2000，貸其他貨幣2000。借應(yīng)付賬款散戶8000，貸其他貨幣8000。。 12月發(fā)展錯(cuò)誤。需要調(diào)整為：借費(fèi)用2000，應(yīng)付6000。貸其他貨幣8000。怎么寫調(diào)整分錄
84784969
2021 12/13 12:05
已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)賬了。
鄒老師
2021 12/13 12:07
你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：應(yīng)付賬款 6000，其他貨幣資金 2000，貸：應(yīng)付賬款—散戶8000
84784969
2021 12/13 14:09
只能加在12月賬本里，我需要怎么寫摘要。
鄒老師
2021 12/13 14:10
你好，摘要可以是：調(diào)整10月份第多少號(hào)憑證
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