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新公司3月起薪4月發(fā)放工資，員工社保該如何計(jì)提和交納，需什么流程

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/01 09:28
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 當(dāng)月工資當(dāng)月做計(jì)提 次月做發(fā)放分錄 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?
2019 04/01 09:31
84785035
2019 04/01 09:33
老師公司的工資是次月計(jì)提并發(fā)放，也按這個(gè)流程走嗎？
meizi老師
2019 04/01 09:37
你好 是的 不管你怎么發(fā)放 計(jì)提工資和公司承擔(dān)的社保都需要當(dāng)月做計(jì)提 走當(dāng)月費(fèi)用或者成本的
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