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公司營(yíng)業(yè)收入50萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)成本是30萬(wàn)元,求公司作為一般納稅人和小規(guī)模納稅人所需要繳納的稅種和稅額。查賬征收和核定征收所需要繳納的稅額。

84784979| 提问时间:2019 03/22 11:22
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月月老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,增值稅一般納稅人沒(méi)有減免,小規(guī)模月不超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn)減免增值稅 所得稅查賬征收按應(yīng)納稅所得額計(jì)算稅額。核定征收是看收入*核定率*企業(yè)所得稅稅率。
2019 03/22 11:32
84784979
2019 03/22 17:13
老師,是這個(gè)題,房地產(chǎn)公司,能幫我做一下嗎
FAILED
月月老師
2019 03/22 17:14
你好,核定征收率是多少。
84784979
2019 03/22 17:15
0.05
月月老師
2019 03/22 17:17
你好,核定征收=50*0.05*25%=0.625 查賬征收=(50-30)*5%=1(今年的所得稅政策,不超過(guò)100萬(wàn),按5%計(jì)提繳納)
84784979
2019 03/22 17:22
那老師算各項(xiàng)稅金的也看一下吧,不會(huì)做,謝謝老師
月月老師
2019 03/22 17:24
你好,一般納稅人 城建稅:增值稅的7%,教育費(fèi)附加=增值稅的3%,地方教育附加=增值稅的2%。
84784979
2019 03/22 17:24
分錄呢
月月老師
2019 03/22 17:27
你好 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)—教育附加費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育附加費(fèi)
84784979
2019 03/22 17:29
老師還有小規(guī)模納稅人的情況
月月老師
2019 03/22 17:31
你好,這收人是多長(zhǎng)時(shí)間的呢,如果季度報(bào)稅,季度不超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅。
84784979
2019 03/22 17:32
題上寫(xiě)了本月收入
84784979
2019 03/22 17:32
老師,可以完整的給一套圖片上題的答案嗎
月月老師
2019 03/22 17:36
你好,一般納稅人的行業(yè),增值稅適用什么稅率呢
84784979
2019 03/22 17:37
一般納稅人10%,小規(guī)模納稅人5%
月月老師
2019 03/22 17:42
你好, 小規(guī)模選擇簡(jiǎn)易征收5% 借:應(yīng)交稅金—增值稅 2.5 貸:銀行存款2.5 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加0.3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 0.175 應(yīng)交稅費(fèi)—教育附加費(fèi) 0.075 應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育附加費(fèi)0.05 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅
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