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現(xiàn)在要做微信年費(fèi)的分錄，之前的會計在管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)下設(shè)置了輔助科目，需要這么來核算嗎？
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你好，**年費(fèi)的分錄，在管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)就可以了。
2019 03/19 16:11
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老師，應(yīng)收應(yīng)付賬款需要設(shè)置輔助核算嗎，怎么設(shè)置輔助核算
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做項目輔助核算的話，管理費(fèi)用中工資社保公積金和應(yīng)付職工薪酬下工資社保公積金都需要分別做輔助核算（按項目）嗎
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老師，其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款怎么設(shè)置輔助核算，輔助核算里只有項目，客戶，供應(yīng)商，部門，員工和存貨，設(shè)置在哪個下面都不合適感覺
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將研發(fā)人員的工資/社保/公積金放輔助賬“人員人工”。按憑證號分別列出。科目設(shè)置是“管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-研發(fā)人員工資” 老師，2018年2019年2020年的研發(fā)費(fèi)用沒有從管理費(fèi)用中提出來，現(xiàn)在需要重新調(diào)賬怎么調(diào)呀，是直接在2021年調(diào)嗎
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