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電商公司員工墊付返給淘寶買家的服裝的差價和貨款怎么做分錄?

84784970| 提問時間:2019 03/19 09:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!你說的服裝差價是指什么
2019 03/19 10:03
84784970
2019 03/19 10:06
有時候可能調(diào)整價格 或者有店鋪優(yōu)惠券 買家沒領(lǐng) 后來返給他們的差價。
宋生老師
2019 03/19 10:07
您好!你們是有退貨是嗎? 一般是沖減收入,借主營業(yè)務(wù)收入 貸其他應(yīng)付款-員工。
84784970
2019 03/19 10:11
就做一筆分錄嗎?老師
宋生老師
2019 03/19 10:11
您好!如果有稅金,還要沖減稅金。但是一個分錄也可以做完了
84784970
2019 03/19 10:12
報銷不是要做兩筆嗎
宋生老師
2019 03/19 10:13
你好!你再付款給員工的時候做報銷的分錄。
84784970
2019 03/19 10:18
付款給員工的時候是不是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
宋生老師
2019 03/19 10:23
你好!是的。就是這樣做。
84784970
2019 03/19 10:28
那第一筆分錄入賬日期是員工發(fā)生這筆墊付費用的日期嗎?
宋生老師
2019 03/19 10:39
你好!是員工來報銷的時候做。第二個是給錢的時候做
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