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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳企業(yè)類型為空，確認(rèn)一下有沒(méi)有申報(bào)月度預(yù)繳，和更新核定，我季度的之前報(bào)過(guò)了，更新核定也做了，怎么還是那樣，企業(yè)類型沒(méi)有，也不能選
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問(wèn)下你稅務(wù)局，是不是系統(tǒng)有問(wèn)題，我們這也是出來(lái)了匯算清繳的報(bào)表但是申報(bào)提示錯(cuò)誤，稅務(wù)局讓下月報(bào)
2019 03/19 09:02
84785003 
2019 03/19 09:04
好的，謝謝老師，老師再問(wèn)一下要先填年度報(bào)表再填企業(yè)所得稅嗎
郭老師 
2019 03/19 09:14
這個(gè)沒(méi)有順序的，一般你年報(bào)報(bào)了第一季度才允許你們彌補(bǔ)虧損的
84785003
2019 03/19 09:17
那我現(xiàn)在先報(bào)年報(bào)可以嗎，下個(gè)月再報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)算清繳，我們今年虧損，第一季度需要彌補(bǔ)
郭老師
2019 03/19 09:18
你問(wèn)你下你稅務(wù)局年報(bào)能報(bào)的可以，你剛才出現(xiàn)的情況感覺(jué)是系統(tǒng)問(wèn)題
今年虧損沒(méi)法彌補(bǔ)虧損了，你需要盈利才可以
84785003
2019 03/19 09:20
就是我們19年盈利了，第一季度預(yù)繳的時(shí)候可以彌補(bǔ)18年的虧損嗎
郭老師
2019 03/19 09:32
一般第一季度不讓彌補(bǔ)虧損，年報(bào)報(bào)了稅務(wù)局審核通過(guò)之后的才可以
84785003
2019 03/19 10:00
計(jì)算季度平均資產(chǎn)（季初?季末）?2這里的季初是4.5.6月為例，是3月底的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額加6月的資產(chǎn)負(fù)債表除以2，還是4月的資產(chǎn)負(fù)債表顯示的資產(chǎn)總額
郭老師
2019 03/19 10:15
3月底的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額加6月的資產(chǎn)負(fù)債表除以2
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