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原木進項發(fā)票10%,客戶要求開16%那要交多少稅率

84784971| 提问时间:2019 03/11 20:28
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方老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師、注冊稅務師
原木開不了16%,原木規(guī)定的稅率是10%。 開16%屬于發(fā)票不合規(guī)。
2019 03/11 20:32
84784971
2019 03/11 20:35
原木進項發(fā)票10個點、經(jīng)過加工成產(chǎn)品,客戶要求我開16個點的票、那我是不是要補交6個點的增值稅?
方老師
2019 03/12 07:19
加工成產(chǎn)品是適用16%的稅率,那你不能簡單說你要補交6%的稅,因為你加工環(huán)節(jié)應該有投入,就會取得新的進項,如果你們進項較多的話,稅負會很低。
84784971
2019 03/12 08:03
加工環(huán)節(jié)有什么可以投入呢?就是有什么可以作為進項抵扣的
方老師
2019 03/12 08:06
你們加工的成品是什么,原木到成品不需要投入嗎
方老師
2019 03/12 08:07
機器設備,工具,房租,辦公用品,加油費,運費都可以抵扣進項。
84784971
2019 03/12 17:52
加工成木方,機械設備這些是原來有的,租金地皮廠房是自己的,公司車才能抵扣呀。不然只能做報賬,我是想抵扣16個點的增值稅發(fā)票
84784971
2019 03/12 17:53
你上面說的機械什么都沒的抵扣、電表也不是公司的,是私人的..所以沒發(fā)票抵扣
方老師
2019 03/12 18:31
這樣的話會導致稅負增加。只能抵一些加油費,維修,辦公費。
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