問(wèn)題已解決

2018年12月計(jì)提年度獎(jiǎng)金20000，實(shí)際只發(fā)19600.沖回怎么做賬呢

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/28 17:27
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您之前的計(jì)提分錄是怎么做的？傳一下，老師幫您寫(xiě)調(diào)整分錄
2019 01/28 17:28
84784994
2019 01/29 11:06
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 還有印花:借稅金及附加98.01貸應(yīng)交稅費(fèi)–印花98.01 實(shí)際1月份印花交了98 元，12月份計(jì)提了98.01
張艷老師
2019 01/29 11:09
借：應(yīng)付職工薪酬 400 貸：以前年度使用調(diào)整 400 借：以前年度使用調(diào)整 400 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 400 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交印花稅 0.01 貸： 貸：以前年度使用調(diào)整 0.01 借：以前年度使用調(diào)整 0.01 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 0.01
84784994
2019 01/29 11:12
都在月份憑證里調(diào)整嗎
84784994
2019 01/29 11:13
對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表有影響吧，12月份已經(jīng)計(jì)提盈余公積了
張艷老師
2019 01/29 11:13
是的，在1月份的帳中調(diào)整的。
84784994
2019 01/29 11:20
盈余公積也要調(diào)嗎
張艷老師
2019 01/29 11:21
是的，也是需要調(diào)整的。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~