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在增值稅發(fā)票認證平臺'當期認證抵扣的進項稅是不是可以一部分抵扣，一部分待抵扣
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你好，你認證好，如果銷項不夠抵扣的，可以留底下期
2019 01/18 08:20
84784970 
2019 01/18 08:31
如果是不動產(chǎn)進項呢
小惑老師 
2019 01/18 08:36
不動產(chǎn)有40%放入待抵扣
84784970
2019 01/18 08:47
比如這張進賬稅是100萬，我想抵扣這60萬，我不也得將整張進賬認證抵扣么，抵扣的時候在附表二把進賬稅抵扣部分的40萬轉(zhuǎn)入待抵扣么？還是怎么操作
小惑老師
2019 01/18 08:51
你這張是不動產(chǎn)進項稅額嗎
84784970
2019 01/18 10:21
是的
小惑老師
2019 01/18 10:22
在附表五填寫一下待抵扣的數(shù)據(jù)，和附表二本期認證抵扣的數(shù)據(jù)
84784970
2019 01/18 11:49
附表五不是減免稅的表么，那附表二進賬稅就填60萬么，待抵扣進賬稅填40萬么
小惑老師
2019 01/18 11:52
不是表二填100.剩下40%不可以在表五填寫
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