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老師··我想問我有5萬的專 票去認證抵扣··但是其中1萬是用于集體福利不能抵扣的··那我這1萬在系統(tǒng)認證抵扣時用不用勾選呢···在認證勾選這里的操作關于不能抵扣的這一部分是怎么做的?

84784967| 提问时间:2020 05/03 12:20
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王曉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好,要勾選認證,以后做進項稅額轉出處理。
2020 05/03 12:21
84784967
2020 05/03 13:46
進項稅額轉出處理是最后在申報表填的是嗎?
王曉老師
2020 05/03 13:58
你好,比如咱們買的固定資產(chǎn)當作職工食堂。 (1)認證時: 借:度固定資產(chǎn) 應交稅費(應交增問值答稅--進項稅額) 貸:銀行存款 (2)轉出時: 借:應付職工薪酬 貸:固定資產(chǎn) 應交稅費(應交增值稅--進項稅額轉出) 轉出后,納稅申報時填寫增值稅附表,進項稅額轉出
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