問(wèn)題已解決

小規(guī)模，申報(bào)18年第四季度的企業(yè)所得稅時(shí)候，這個(gè)稅額是應(yīng)該在第四季度計(jì)算出來(lái)，還是扣款之后記錄在19年第一季度里面呢

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/12 18:07
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 應(yīng)該在第四季度末（12月底）計(jì)提 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2019 01/12 18:09
蔣飛老師
2019 01/12 18:10
1月份繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
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