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新公司，18年6月份簽的辦公場(chǎng)所租賃合同是年租金10萬，未給對(duì)方交房租也未取費(fèi)租賃發(fā)票，之前沒有做過會(huì)計(jì)分錄，這個(gè)在18年12月底我該怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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你好，12月份有支付房租或取得房租發(fā)票 嗎？
2019 01/04 13:29
84785015 
2019 01/04 13:29
沒有
84785015
2019 01/04 13:30
領(lǐng)導(dǎo)說19年支付
鄒老師 
2019 01/04 13:30
你好，沒有支付，也沒有取得發(fā)票，就不需要做分錄的
84785015
2019 01/04 13:31
那我19年支付18年6月至19年6月的房租，可以稅前扣除嗎
鄒老師
2019 01/04 13:41
你好，需要在18年做了計(jì)提分錄，在19年5.31日之前取得發(fā)票，才可以扣除的
84785015
2019 01/04 13:43
借管理費(fèi)用~房租 貸應(yīng)付賬款 摘要：計(jì)提2018年6月至12月房租
鄒老師
2019 01/04 13:49
你好，可以這樣計(jì)提
84785015
2019 01/04 14:16
老師，計(jì)提分錄后面附什么原始憑證？
鄒老師
2019 01/04 14:21
你好，可以是對(duì)方給開具的房租收據(jù)
84785015
2019 01/04 14:26
老師，我們現(xiàn)在的情況是18年并未給對(duì)方支付房租，年底計(jì)提房租的會(huì)計(jì)分錄后面需附什么憑證，租賃合同嗎？
鄒老師
2019 01/04 14:34
你好，房租是18年6-12月份的，對(duì)方?jīng)]有針對(duì)這個(gè)開具收據(jù)？
84785015
2019 01/04 14:35
我們并未支付，只有合同，對(duì)方?jīng)]收到錢不會(huì)給我們開收據(jù)。
鄒老師
2019 01/04 14:58
你好，那就做計(jì)提分錄，不附附件了
84785015
2019 01/04 15:03
合同能作為憑證附件嗎
鄒老師
2019 01/04 15:09
你好，不需要用合同作為附件，合同只是備查的
84785015
2019 01/04 15:14
那我只做計(jì)提分錄，不附附件可以嗎？
鄒老師
2019 01/04 15:16
你好，這個(gè)只能是沒有附件做計(jì)提分錄的
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