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問題已解決
請(qǐng)問一下2016.10月份有張發(fā)票沒有認(rèn)證。也沒有做進(jìn)金蝶賬。怎么解決?,F(xiàn)在第三聯(lián)也沒有看到了。
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速問速答同學(xué) 您好
請(qǐng)問是什么性質(zhì)的發(fā)票
2018 12/27 16:57
84785029
2018 12/27 16:59
增值稅專用發(fā)票
bamboo老師
2018 12/27 17:03
那只能價(jià)稅合計(jì)錄入軟件 如果金額不大 可以計(jì)入本期成本費(fèi) 金額大的話就做如下分錄
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付賬款
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于簡(jiǎn)化增值稅發(fā)票領(lǐng)用和使用程序有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2014年第19號(hào))第三條規(guī)定進(jìn)行處理:
“一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),如果丟失前已認(rèn)證相符的,購買方可憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》或《丟失貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》(附件1、2,以下統(tǒng)稱《證明單》),作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證;如果丟失前未認(rèn)證的,購買方憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件進(jìn)行認(rèn)證,認(rèn)證相符的可憑專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《證明單》,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證。專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件和《證明單》留存?zhèn)洳椤?一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的抵扣聯(lián),如果丟失前已認(rèn)證相符的,可使用專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳?;如果丟失前未認(rèn)證的,可使用專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)認(rèn)證,專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián),可將專用發(fā)票抵扣聯(lián)作為記賬憑證,專用發(fā)票抵扣聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤!?/div>
84785029
2018 12/27 17:10
供應(yīng)商能作廢處理。重新開嗎?
bamboo老師
2018 12/27 17:13
如果您沒有認(rèn)證抵扣 跟對(duì)方協(xié)商 對(duì)方同意的話 可以 今年我也處理過2015年的幾筆 但是是對(duì)方有錯(cuò)的情況下
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