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問題已解決
10月的固定資產(chǎn)憑證做錯了，需要把原憑證沖銷，因為發(fā)票有問題?，F(xiàn)在想咨詢您的是：固定資產(chǎn)已經(jīng)計提了折舊，想把折舊部分也沖銷，是做借：累計折舊，貸：管理費用～折舊費嗎？
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貸方管理費用的話 不能那么做 到時怕軟件取不了數(shù)據(jù) 你做 借方管理費用 負數(shù) 借方累計折舊
2018 12/21 17:42
84784984 
2018 12/21 17:51
老師，我們用的是Sap財務系統(tǒng)。做了你說的這個憑證后，總賬數(shù)據(jù)的累計折舊變了，但是明細賬的卻沒有變，什么情況呀？
meizi老師 
2018 12/21 17:57
你核對下明細賬的數(shù)據(jù)看看是什么情況
84784984
2018 12/21 18:06
就是明細賬的數(shù)據(jù)并沒有變化。還是之前的數(shù)據(jù)。
這個Sap不是手工計提折舊而是我們點擊系統(tǒng)里面的指示完成折舊，會不會和這個有關系呀
meizi老師
2018 12/21 18:09
不清楚這個系統(tǒng)怎么操作的 沒用過 要不你問問你的財務軟件售后看看 看是不是會有這個原因導致的
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