問(wèn)題已解決

老師年底應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅，應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加，應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里嗎？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/19 21:37
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
您好，城建稅，教育費(fèi)附加，印花稅不需要轉(zhuǎn)到未交增值稅，計(jì)提的時(shí)候，借稅金及附加--城建稅等明細(xì)科目貸應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅等明細(xì)科目，繳納的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅等明細(xì)科目貸銀行存款
2018 12/19 21:39
84784973
2018 12/19 21:41
就只要結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)增值稅中，已交稅金，銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅3個(gè)子科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目即可？
文老師
2018 12/19 21:48
是的，增值稅的是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
84784973
2018 12/19 21:59
除了損益科目還有哪些科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
文老師
2018 12/19 22:05
制造費(fèi)用需要轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，本年利潤(rùn)也需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配
84784973
2018 12/19 22:07
生產(chǎn)成本要轉(zhuǎn)庫(kù)存商品轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
文老師
2018 12/19 22:10
是的，這個(gè)根據(jù)實(shí)際的結(jié)轉(zhuǎn)，不一定是轉(zhuǎn)平
84784973
2018 12/19 22:15
生產(chǎn)成本有余額也沒(méi)事，對(duì)吧
文老師
2018 12/19 22:18
是的，可以游余額的
文老師
2018 12/19 22:18
是的，可以有余額的
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