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我的稅控盤480全額抵扣啦，但是又勾選認證啦，進項稅額轉出該怎么做分錄呢
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你好 借；管理費用 貸；應交稅費（進項稅額轉出），金額就是之前進入進項的金額
2018 12/19 21:00
84784968 
2018 12/19 21:02
老師，關鍵是我勾選認證啦，但是賬務上沒有做進項，是全額做的
鄒老師 
2018 12/19 21:02
你好，勾選了就需要先做價稅分離，然后做進項稅額轉出分錄才是的
84784968
2018 12/19 21:06
可是我10月份已經做完漲了，沒有價稅分離，這個月不小心勾選啦，賬務可以不處理嗎，只是在申報的時候轉出
鄒老師
2018 12/19 21:06
你好，賬務上面還是需要做價稅分離處理，否則無法做進項稅額轉出分錄的
84784968
2018 12/19 21:09
那我已經做完了，沒有價稅分離怎么辦啊
鄒老師
2018 12/19 21:11
你好，你可以先做這個調整分錄
借；應交稅費（進項稅額） 貸；管理費用
然后做 進項稅額轉出分錄
借；管理費用 貸；應交稅費（進項稅額轉出）
84784968
2018 12/19 21:13
老師，這個稅控盤的進項可以不認證嗎
鄒老師
2018 12/19 21:13
你好，這個本來就不需要認證就可以全額抵扣的
84784968
2018 12/19 21:15
那不認證，不會出預警嗎？
鄒老師
2018 12/19 21:15
你好，這個不會形成滯留票的，不會預警的
84784968
2018 12/19 21:16
好的，多謝老師
鄒老師
2018 12/19 21:17
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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