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預(yù)提費(fèi)用如果匯算清繳前沒(méi)有發(fā)票，做納稅調(diào)增，怎么寫(xiě)分錄

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/15 20:09
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 是稅務(wù)與會(huì)計(jì)的差異，不用做會(huì)計(jì)分錄的（會(huì)計(jì)做的賬，不用調(diào)整的）
2018 12/15 20:13
84785024
2018 12/15 20:16
老會(huì)計(jì)說(shuō)如果沒(méi)有票就要做借：預(yù)提費(fèi)用，貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)這個(gè)分錄。我不明白為什么要這么做。她這么做對(duì)嗎？
蔣飛老師
2018 12/15 20:18
不用的，會(huì)計(jì)賬，不用調(diào)整的
84785024
2018 12/15 20:20
就是在匯算清繳時(shí)調(diào)增就行。不調(diào)賬
蔣飛老師
2018 12/15 20:25
你好！ 是的。不用調(diào)整會(huì)計(jì)賬的
84785024
2018 12/15 20:41
開(kāi)始做了借：管理費(fèi)用，貸：預(yù)提費(fèi)用，后期沒(méi)有發(fā)票，不做分錄，那不是預(yù)提費(fèi)用總掛著？
蔣飛老師
2018 12/15 20:46
可以沖回，不必是因?yàn)閰R算清繳而調(diào)整。
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