問(wèn)題已解決

公司是核定征收，商家開(kāi)收款收據(jù)監(jiān)控設(shè)備款27萬(wàn)給我們，但我們只支付24萬(wàn)，另外3萬(wàn)下次再付，分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本27萬(wàn)，貸銀行存款24萬(wàn)，應(yīng)付賬款3萬(wàn)；還是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本24萬(wàn)，貸銀行存款24萬(wàn)，另外3萬(wàn)下次再做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3萬(wàn)，貸銀行存款3萬(wàn)，就是不用收款收據(jù)了

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/07 16:39
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
需要全額確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本27
2018 11/07 16:43
84785034
2018 11/07 16:54
老師，那就是第一種做法，3萬(wàn)放應(yīng)付款對(duì)嗎
蔣飛老師
2018 11/07 17:39
對(duì)的。
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