問(wèn)題已解決

老師，醫(yī)院的醫(yī)療垃圾處理費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/19 16:38
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84785018
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
是管理費(fèi)用還是待攤費(fèi)用
2018 10/19 16:39
鄒老師
2018 10/19 16:40
你好，可以計(jì)入管理費(fèi)用科目核算
84785018
2018 10/19 17:24
計(jì)提前幾個(gè)月工資時(shí)可不可以這樣做分錄
鄒老師
2018 10/19 17:24
你好，沒(méi)有看到你所做分錄啊
84785018
2018 10/19 17:27
借：管理費(fèi)用_工資 貸：應(yīng)付工資 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)付款_工資
鄒老師
2018 10/19 17:28
你好，計(jì)提只需要做第一筆分錄，第二筆分錄不需要做
84785018
2018 10/20 07:49
是前幾個(gè)月的工資沒(méi)發(fā)可以這樣轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里嗎？
84785018
2018 10/20 07:50
因?yàn)楝F(xiàn)在也沒(méi)錢(qián)發(fā)
84785018
2018 10/20 07:50
這樣做合理麻煩
84785018
2018 10/20 07:50
這樣做合理嗎？
鄒老師
2018 10/20 08:31
你好，沒(méi)有發(fā)放就做第一筆計(jì)提分錄就是了 第二筆分錄不需要做
84785018
2018 10/20 08:48
快到年底了應(yīng)付工資一直掛在貸方可以嗎，到年底還沒(méi)發(fā)怎么處理
鄒老師
2018 10/20 08:49
你好，可以的，之后據(jù)實(shí)發(fā)放就是了
84785018
2018 10/20 09:04
是這樣的之前的會(huì)計(jì)有七個(gè)的工資沒(méi)發(fā)，有三個(gè)月的沒(méi)計(jì)提，我我應(yīng)該怎么做賬呢？具體的分錄怎么做，麻煩老師指點(diǎn)
鄒老師
2018 10/20 09:06
你好，沒(méi)有發(fā)放就掛賬應(yīng)付職工薪酬貸方 沒(méi)有計(jì)提的就補(bǔ)做計(jì)提分錄就是了
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