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老師，以前的會計做賬有點沒有看明白。因為我們計提工資都不是按著工資表計提，是隨便一個整數(shù)。工資也不是統(tǒng)一發(fā)放，是按借款的形式借給員工，按其他應(yīng)收款沖賬。我就是沒有看明白怎么還要再做一個工資分配？我接手以來一直沒有做過這筆分錄。
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以前會計做法不規(guī)范。計提工資應(yīng)按工資表準確計提，隨意整數(shù)計提會影響成本費用和利潤準確性。以借款形式發(fā)工資并沖賬也不對，正常應(yīng)通過 “應(yīng)付職工薪酬” 核算，否則工資核算不清且可能不合稅務(wù)規(guī)定。工資分配分錄是將工資按員工部門和性質(zhì)分配到不同成本費用科目，如生產(chǎn)車間工人工資入制造費用影響產(chǎn)品成本，研發(fā)人員工資入研發(fā)支出，管理人員工資入管理費用等。
03/31 09:20
84785026 
03/31 09:26
一直是這樣子做的，他這樣子應(yīng)該是相當于補計提吧？
樸老師 
03/31 09:27
同學(xué)你好
對的
是這樣
84785026
03/31 09:38
那我這樣子24年的都沒有補計提，我是25年再調(diào)，還是24年反結(jié)賬調(diào)好些？
樸老師
03/31 09:41
同學(xué)你好
可以25年補計提
84785026
03/31 14:11
我現(xiàn)在是費用估少了，這樣子如果補計提在25年，是不是24年的利潤就高了？稅前扣除工資是按申報的？還是按計提的？
樸老師
03/31 15:33
同學(xué)你好
補計提的話是利潤調(diào)減了
84785026
03/31 19:19
這個我知道，我想知道是返賬改還是在25年調(diào)？稅前扣除是不是按申報表扣除還是做賬的金額？
樸老師
03/31 19:27
同學(xué)你好
在今年調(diào)整就可以
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