問題已解決

老師，我給對方開了一張材料專票，有幾百種材料，對方已認證抵扣，現(xiàn)在對方要退回十幾種材料，，我如何開紅字發(fā)票，賬務如何處理

84785017| 提問時間：01/21 11:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
你好，您當時是怎么做賬的呢？麻煩發(fā)給我一下
01/21 11:50
84785017
01/21 11:51
發(fā)票開出 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
東老師
01/21 11:52
借：應收賬款負數(shù) 貸：主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）負數(shù)
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