問題已解決

老師，我們公司是一般納稅人，這個(gè)月申報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào)表季報(bào) 和年報(bào)這兩個(gè)填的數(shù)字是一樣的么

84784989| 提問時(shí)間：01/14 19:32
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好，有累計(jì)數(shù)的一列數(shù)值是一樣的
01/14 19:33
84784989
01/14 19:34
好的，那匯算清繳的調(diào)增調(diào)減怎么處理呢，什么情況下需要調(diào)增，什么情況下要調(diào)減
琦禎異寶
01/14 19:36
您好，就是會(huì)計(jì)和稅法不一樣的地方，比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)，比如無票費(fèi)用在會(huì)計(jì)利潤(rùn)里扣了，但稅法不認(rèn)呀
84784989
01/14 20:01
只要有票就可以對(duì)吧，那像平常辦公室購(gòu)買的桶裝水 只有微信轉(zhuǎn)賬電子憑證 這樣算無票支出么
琦禎異寶
01/14 20:04
您好，是的，這是無票支出，這個(gè)錢是花費(fèi)了，也要入賬，年度納稅調(diào)增就可以了
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