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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)據(jù)，是下月交納的增值稅及各種稅金的總合計(jì)么？
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是，是1月交納的增值稅及各種稅金的總合計(jì)
01/13 15:29
84784980 
01/13 15:35
我的資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)據(jù)，與實(shí)際交納的稅金總額相差未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)是不是漏記了一個(gè)憑證呢？
文文老師 
01/13 15:39
是不是計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了？
84784980
01/13 15:42
是的，在11月申報(bào)稅費(fèi)時(shí)候忘記勾選這兩筆稅額了，導(dǎo)致當(dāng)時(shí)繳納稅費(fèi)的時(shí)候沒(méi)有進(jìn)行抵扣，直接交納了稅費(fèi)。導(dǎo)致我資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)合計(jì)與實(shí)際相差應(yīng)該勾選的稅額，像這種情況我應(yīng)該怎么調(diào)整賬務(wù)呢？
文文老師
01/13 15:47
不需要調(diào)整了，下月就會(huì)一致
84784980
01/13 16:03
有什么具體的原因么？是不是我交納稅費(fèi)了以后，下個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)，是會(huì)顯示我未抵扣的稅額數(shù)據(jù)？
84784980
01/13 16:04
是不是待稅費(fèi)全部交納后，下個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)額就是未勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)呢？也就是與實(shí)際交納的差額
文文老師
01/13 16:11
是，稅費(fèi)全部交納后，下個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)額就是未勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)，也就是與實(shí)際交納的差額
84784980
01/13 16:37
好的，謝謝老師。
文文老師
01/13 16:40
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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