問題已解決
老師,請教一下。以前年度成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,這次發(fā)現(xiàn)了,是一次性結(jié)轉(zhuǎn)還是分月結(jié)轉(zhuǎn)的好?
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您好,一次結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
01/11 15:19
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01/11 15:20
這樣就會導致我的利潤減少幾十萬影響大嗎?
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/11 15:21
你通過以前年度損益調(diào)整來結(jié)轉(zhuǎn)
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01/11 15:21
這樣影響的就是以前的利潤了
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01/11 15:21
具體分錄能說一下怎么做嗎?
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/11 15:22
借:以前年度損益調(diào)整
貸:庫存商品
借:利潤分配-未分配
貸:以前年度損益調(diào)整
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01/11 15:27
我做的商品銷售出庫分錄是:借:分期收款發(fā)出商品,貸:庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務成本,貸:分期收款發(fā)出商品。也可以按照你的分錄去做調(diào)整嗎?
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01/11 15:32
借:以前年度損益調(diào)整
貸:分期收款
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/11 15:32
接你寫的,就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)
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01/11 15:33
好的,謝謝老師
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01/11 15:38
這樣做調(diào)整,我的分期收款發(fā)出商品的數(shù)據(jù)還是余留著
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01/11 15:39
不好意思老師,沒看到你后面發(fā)的數(shù)據(jù),不用回復我了
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/11 15:40
說明還沒結(jié)轉(zhuǎn)完,如果出售了,再結(jié)轉(zhuǎn)
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