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問題已解決
請問一下，采購一批商品，已付款，已收貨，未收到發(fā)票，已入庫，且已售出，未收款，未開發(fā)票，老師幫我看看這樣的賬務(wù)處理是不是有問題？我實際付款是12000.價稅合計，我做賬的時候庫存商品12000暫估， 預(yù)付賬款12000暫估嗎 然后到了的商品又發(fā)出了，未收款，未開票，發(fā)出商品成本價8000.借：發(fā)出商品8000 貸：庫存商品8000
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，分錄對的，相當(dāng)于我們還沒有達(dá)到收入的確認(rèn)條件，
01/11 11:16
84784999 
01/11 11:23
但是還有一個不太明白庫存商品是有明細(xì)的，借庫存商品某某商品10619.47 借：應(yīng)交稅費1380.53 貸：預(yù)付賬款12000
琦禎異寶 
01/11 11:31
您好，不用，明細(xì)是在庫存商品進(jìn)銷存明細(xì)表里管理的，我們?nèi)胭~就是庫存商品這個科目，不用把明細(xì)規(guī)格設(shè)在科目里
84784999
01/11 16:25
我設(shè)置了一個輔助的明細(xì)在財務(wù)管理中也體現(xiàn)了，
84784999
01/11 16:26
還有一個問題問下您，未收款.未開發(fā)票的發(fā)出商品需要做申報嗎無票收入申報
琦禎異寶
01/11 16:36
您好，1.這個也可以，但是做分錄很累的哦
2.達(dá)到收入確認(rèn)條件就是申報未開票收入
84784999
01/11 16:38
那這個月分申報了未開票收入，下個月又開票了這不就重復(fù)申報了嗎
琦禎異寶
01/11 16:43
您好，不會重復(fù)的，下月申報是未開票收入負(fù)，和藍(lán)票正數(shù)
84784999
01/11 20:40
好的，謝謝，我剛剛申報了無票收入但是還勾選了認(rèn)證進(jìn)項，后來發(fā)現(xiàn)申報無票收入不需要進(jìn)項，那勾選進(jìn)項認(rèn)證申報了是不是就浪費了
琦禎異寶
01/11 20:47
您好，不會浪費，會在留抵里，以后期間接著用
84784999
01/11 20:50
到下期的時候稅務(wù)系統(tǒng)的留抵好像自己不會帶出來，需要自己手動填寫錄入嗎
琦禎異寶
01/11 20:52
您好，自動的，會在增值 稅申報主表的留抵里
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