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報企業(yè)所得稅的時候 季末資產(chǎn)總額是不是就是資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總計？ 資產(chǎn)總計-2000萬 這個可以上報嗎
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你好，就是資產(chǎn)負債表的總計金額，資產(chǎn)總額通常不能是負數(shù)，負數(shù)系統(tǒng)不會通過
01/10 20:24
84784964 
01/10 20:25
可是我們報表上就是這個數(shù)，
高輝老師 
01/10 20:30
可以把報表截圖看一下么？
84784964
01/10 20:30
現(xiàn)在能不能隨便填一個數(shù)字上去？
高輝老師
01/10 20:32
需要根據(jù)實際金額填寫的
資產(chǎn)總額小于零，系統(tǒng)一般是不通過的，等于0
或者小于0的情況，要到大廳申報
84784964
01/10 20:50
可是現(xiàn)在要報稅來不及了、現(xiàn)在在填一個數(shù)字上去有關系嗎？還有就是為什么我的資產(chǎn)總額是負的2000多萬？
高輝老師
01/10 21:05
15日之前申報都可以的，最好還是核實下問題
可以發(fā)報表看下么
84784964
01/10 22:55
老師您看看，
高輝老師
01/10 23:44
應收應付 需要重分類調整，其他應收款的應當科目需要調整到其他應付
84784964
01/11 00:08
具體是怎么調？ 是不是要填制憑證把應收賬款調到預收，不同客戶怎么編制憑證
高輝老師
01/11 00:16
有的軟件會自帶這個功能，有個重分類 前面點上 不調整分錄
84784964
01/11 19:17
用友u8有嗎？ 怎么調？
高輝老師
01/11 19:38
不能調重分類，這個軟件
兩種辦法，一種調分錄，一種直接調整報表
調賬
把應收客戶是負數(shù)的
借：應收賬款
貸：預收賬款
應付供應商的負數(shù)
借：應付賬款
貸：預付賬款
或者不調賬
直接把負數(shù)的調整科目，按照上面的分錄
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