問(wèn)題已解決

老師我們這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅是100，我勾選認(rèn)證抵扣了一張150的發(fā)票，多出來(lái)的這50，能留著下期抵扣用不？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 13:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，沒(méi)有抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額，是可以結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣的
01/10 13:46
84785028
01/10 13:49
在電子稅務(wù)局哪個(gè)地方可以看到留下多余的余額？怎樣填寫(xiě)？
鄒老師
01/10 13:49
你好，可以通過(guò)增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額。 進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)150，銷(xiāo)項(xiàng)稅額填寫(xiě)100
84785028
01/10 14:16
老師，這50塊錢(qián)是不是也可以叫稅局把錢(qián)退回給企業(yè)？也可以留底以后抵扣
鄒老師
01/10 14:17
你好，通常是結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣的?
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