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采購方 收到發(fā)票后期被認(rèn)定成異常發(fā)票 稅務(wù)要求不得進(jìn)行企業(yè)所得稅稅前扣除 要求調(diào)整 請(qǐng)問年度匯算清繳的表 要怎么調(diào)整 調(diào)整哪項(xiàng)？

84785044| 提問時(shí)間：01/09 19:28
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波德老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，如果你計(jì)入到成本費(fèi)用了，就調(diào)整成本費(fèi)用，沒有計(jì)入到成本費(fèi)用就不用調(diào)整了。
01/09 19:28
84785044
01/09 19:30
已計(jì)入成本 請(qǐng)問匯算清繳的表怎么調(diào)整，調(diào)整哪項(xiàng)？
波德老師
01/09 19:50
需要填寫A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，在符合選項(xiàng)里稅收金額比賬載金額少填不允許所得稅前扣除的金額就行
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