問(wèn)題已解決

老師你好我9月做的暫估分錄。借管理費(fèi)用暫估75000貸應(yīng)付賬款75000。 12月來(lái)票沖了暫估。借應(yīng)付賬款75000貸管理費(fèi)用75000，還沖了一個(gè)分錄借管理費(fèi)用75000，貸本年利潤(rùn)75000，這樣對(duì)嗎

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：01/08 15:39
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波德老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，最后一個(gè)分錄不用沖就行了。
01/08 15:41
波德老師
01/08 15:42
你沖管理費(fèi)用的時(shí)候就已經(jīng)考慮對(duì)本年利潤(rùn)的影響了。管理費(fèi)用按沖減后的總金額轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里。
84785008
01/08 15:43
我說(shuō)好像很別扭，利潤(rùn)表也不對(duì)了，謝謝老師
波德老師
01/08 15:44
不客氣，祝你工作順利，生活愉快。
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