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問題已解決
老師，2023年有兩筆折舊費記錯了，應(yīng)該記到研發(fā)支出的，結(jié)果記到制造費用且轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里了，2024年12月做賬怎么調(diào)整分錄調(diào)出來??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
01/08 03:38
琦禎異寶 
01/08 04:19
?您好，調(diào)出來是很簡單的， 我們反正有庫存在，就當(dāng)這些是24年賣出的，也不用更正申報23年，借：主營業(yè)務(wù)成本（負(fù)） ?借：管理費用-研發(fā)費用-折舊攤銷 （正）
84785043 
01/08 04:23
沒有銷售賣出老師。是因為公司沒有生產(chǎn)加工的經(jīng)營范圍，所以才記錯這兩筆的。公司只有研發(fā)和銷售范圍
琦禎異寶
01/08 04:27
您好，那生產(chǎn)成本的折舊費結(jié)轉(zhuǎn)到哪里了呀
84785043
01/08 05:00
應(yīng)該記到研發(fā)支出的
琦禎異寶
01/08 05:05
您好，我知道，您說公司不生產(chǎn)，那這個生產(chǎn)成本是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)，還在生產(chǎn)成本余額，現(xiàn)在不是要考慮怎么寫分錄么
84785043
01/08 09:24
哎呀對哦老師。公司不生產(chǎn)，員工都應(yīng)該記到研發(fā)支出的，不光是折舊費了但我之前都記到制造費用生產(chǎn)成本了，怎么辦（是因為這幾個員工給母公司干活是工人，但工資在本公司子公司發(fā)）
琦禎異寶
01/08 09:51
您好，把之前的分錄紅沖，然后按正確的分錄來寫，就是借方是研發(fā)費用
84785043
01/08 09:53
23年的怎么寫分錄啊。之前是 借生產(chǎn)成本貸制造費用了。
琦禎異寶
01/08 10:00
您好，這個分錄又不影響損益，現(xiàn)在把這個分錄復(fù)制，金額改負(fù)，然后咱做您認(rèn)為正確的?分錄就行了
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