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老師,你好! 第一季度暫估了人工工資,第三季度時(shí)忘記沖減了。如果要把第三季度實(shí)際計(jì)提和發(fā)放的工資給沖減出來(lái),分錄是:借:本年利潤(rùn)(負(fù)數(shù)) 貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù)) 是這樣嗎?

84785014| 提问时间:01/07 10:24
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,第二個(gè)是正確的,第一個(gè)這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的,你是軟件做賬,它會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),你不要手動(dòng)做。
01/07 10:26
84785014
01/07 10:32
老師,對(duì)是軟件做的。那第一步是不需要做的是嗎?
郭老師
01/07 10:35
的是的是的對(duì)的。是
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