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老師，請問應(yīng)交稅費科目年底余額借方200萬，是不是說明有200萬的進項沒有抵扣
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的是的，一般是這么做的
01/03 13:17
84785043 
01/03 13:19
老師，做賬的時候如果進項多，直接做到應(yīng)交稅費-進項稅合適，還是多余的先做應(yīng)交稅費-待認證進項稅，然后勾選的時候再從待認證里面轉(zhuǎn)出來呢
郭老師 
01/03 13:21
沒有勾選的，你做到應(yīng)交稅費待認證
如果已經(jīng)勾選了的，做到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
84785043
01/03 13:35
老師，前會計沒有過度，直接全都做到應(yīng)交稅費進項稅了，這個有影響嗎
郭老師
01/03 13:35
有
申報表和賬上的不一致
84785043
01/03 13:37
那這個我讓她這個月底，從進項稅調(diào)整到待認證可以嗎，這個必須12月調(diào)整24年一年的，還是放25年我接手后調(diào)整也是可以的呢
郭老師
01/03 13:38
好，可以的，什么時間調(diào)整都行。
84785043
01/03 13:44
老師，你說的賬和申報不符，是不是說做到應(yīng)交稅費進項稅，相當于勾選抵扣了，但是申報表沒有抵扣這么多，是這個差異，對嗎
郭老師
01/03 13:45
是的對的，是這個意思的。
84785043
01/03 13:47
這個調(diào)整的話，算是錯賬調(diào)整是吧，要寫調(diào)整說明嗎
郭老師
01/03 13:48
是
有沒有說明都可以。
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