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問(wèn)題已解決
老師，您好！財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是否要第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表一致？第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否就是按照我們記賬軟件里面的報(bào)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)？企業(yè)所得稅第四季度的申報(bào)表是按照記賬軟件12月份數(shù)據(jù)填寫(xiě)的，匯算清繳時(shí)又填寫(xiě)招待費(fèi)等費(fèi)用調(diào)整后的數(shù)據(jù)嗎？
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您好，這個(gè)的話，是需要一致的，然后相當(dāng)于是和軟件保持一致，匯算的數(shù)據(jù)填寫(xiě)
01/02 20:45
84785021 
01/02 20:51
我還是不明白，比如說(shuō)我第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表是公司里面的實(shí)際發(fā)生額，那財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，就是填寫(xiě)招待費(fèi)等允許扣除前的數(shù)據(jù)嗎？還有我的企業(yè)所得稅第四季度填寫(xiě)的是跟做賬軟件實(shí)際一樣允許扣除前的數(shù)據(jù)，那招待費(fèi)要按照比例計(jì)算允許扣除額怎么算呢？
小鎖老師 
01/02 20:52
您好，這個(gè)就是填寫(xiě)招待費(fèi)允許扣除前的數(shù)據(jù)，按照年底合并的數(shù)據(jù)來(lái)
84785021
01/02 20:55
那這樣財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和企業(yè)所得稅的匯算清繳的數(shù)據(jù)就跟我報(bào)表里實(shí)際發(fā)生額不一致了？
小鎖老師
01/02 20:56
對(duì)，這樣的話，匯算數(shù)據(jù)肯定不一樣和年報(bào)
84785021
01/02 21:06
也就是說(shuō)，第四季度填寫(xiě)的企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表是公司賬本里的實(shí)際發(fā)生額，而企業(yè)所得稅匯算清繳和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)填的數(shù)據(jù)是填寫(xiě)允許扣除后的數(shù)據(jù)，比如招待費(fèi)，允許扣除60%，這樣招待費(fèi)填寫(xiě)的就是允許扣除額，是這個(gè)意思嗎？
小鎖老師
01/02 21:07
對(duì)對(duì)，這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的哈
84785021
01/02 22:19
您好，財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)填寫(xiě)1-12月份賬本的實(shí)際發(fā)生額還是填寫(xiě)匯算清繳允許扣除額的數(shù)據(jù)？
小鎖老師
01/03 14:13
這個(gè)是寫(xiě)匯算的金額，這個(gè)是。
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