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上個月開出的專票，今天紅沖，增值稅稅額怎么繳納？如何計算？
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同學(xué)你好，稅局交稅是按照發(fā)票日期的，
因此，比方說，上個月稅額=100
1）上個月開的，會在上個月繳納，也就是顯示在12月的申報表，銷項稅=100
2）本月紅沖的，會在本月沖銷。也就是顯示本月的申報表中，銷項稅=-100
01/02 14:22
84785003 
01/02 14:23
如果本月開票金額為0，那紅沖的稅額一直留存嗎？
apple老師 
01/02 14:24
會的，會留著的， 因為，假如 只有負數(shù)發(fā)票，沒有正數(shù)，稅局系統(tǒng)也不讓通過的，
84785003
01/02 16:03
問題是這個是異地項目，這是最后一筆，是預(yù)繳的，那以后是申請退稅？
84785003
01/02 16:03
怎么處理呢？
apple老師
01/02 16:05
真是抱歉，這塊，我還沒處理過，? 問一下你們 當?shù)囟惥职桑?
請見諒，
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