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財政部、稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布2020年第24號公告,將小規(guī)模納稅人增值稅減免優(yōu)惠政策延長執(zhí)行至2020年12月31日(此前規(guī)定實(shí)施至2020年5月31日)。
也就是說,自2020年3月1日至12月31日,對湖北省增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,暫停預(yù)繳增值稅。
那么湖北省增值稅小規(guī)模納稅人使用稅務(wù)ukey如何開具免稅發(fā)票?下面我們來看一看具體操作:
1.進(jìn)入主頁
進(jìn)入增值稅發(fā)票開票軟件主頁(稅務(wù)ukey版)。
2.選擇增值電子普通發(fā)票模塊
依次點(diǎn)擊“首頁”—“發(fā)票填開”模塊—“增值稅電子普通發(fā)票”模塊。
3.填列購銷單位相關(guān)信息
依次填寫購貨和銷貨單位信息(名稱、納稅人識別號、地址、電話、開戶行及賬號),并雙擊貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱下白色方框選擇編碼。
4.新增商品
例如要開具名稱為“打印機(jī)”的免稅發(fā)票為例,在左上角商品編碼類別下選擇所開具商品的類型,點(diǎn)擊“一般貨物”---“新增商品”后的方框里填寫商品名稱,點(diǎn)擊“立即提交”,保存成功點(diǎn)“確認(rèn)”,可看到右邊目錄名稱欄中新增了“打印機(jī)”的商品信息。
5.賦碼
在打印機(jī)所屬欄次點(diǎn)擊“賦碼”按鍵,在“關(guān)鍵字”一欄輸入“打印機(jī)”點(diǎn)搜索或者在左上角“商品和服務(wù)稅收分類編碼”下查找對應(yīng)商品名稱。
6.勾選優(yōu)惠條件
勾選是否使用優(yōu)惠政策,點(diǎn)擊白色方框的下拉箭頭選擇“免稅”字樣,其他方框按照適用政策情況選擇。
7.填寫“免稅”欄
在打印機(jī)一欄點(diǎn)擊“使用”,依次填寫“規(guī)格型號”、“單位”、“單價”、“金額”、稅率欄下拉三角箭頭選擇“免稅”。
8.目錄設(shè)置
點(diǎn)擊“目錄設(shè)置”設(shè)置好導(dǎo)入、備份、結(jié)果文件目錄,點(diǎn)擊保存。
9.開具發(fā)票
點(diǎn)擊開具發(fā)票按鈕開具發(fā)票,顯示“開具發(fā)票成功”。
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