新用戶掃碼下載費用報銷4大“錦囊妙計”讓你的報銷不再困難！
在我們的日常工作中，因為費用報銷，財務(wù)總和同事吵架，這種情況太常見了！那么如何減少或避免因報銷單填寫不規(guī)范而同事間發(fā)生的爭執(zhí)和矛盾呢，請一定要好好閱讀下面的費用報銷小技巧，一定要注意這些小問題！
錦囊妙計1：填寫報銷單一定要規(guī)范
（1）小寫金額與人民幣符號之間有空格
要求：小寫金額與人民幣符號不得有空格，不得連筆，正確寫法￥100.00；錯誤寫法：￥100；
（2）大寫金額無數(shù)字部分沒有用零或?補齊
要求：大寫金額無數(shù)字部分用零或?補齊；
（3）報銷單上字跡有涂改和勾抹
要求：報銷單不得涂改，如有錯誤，需要重新填寫；
（4）大寫金額書寫有誤
要求：金額填寫規(guī)范，無書寫錯誤；
大寫數(shù)字示例：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬。
（5）大寫金額與小寫金額不一致
要求：小寫金額與大寫金額保持一致；
（6）項目填寫不完整，報銷部門、報銷日期、附件張數(shù)有漏填寫的
要求：項目要填寫完整，報銷部門、報銷時間、報銷項目、附件張數(shù)要填寫完整。
錦囊妙計2：報銷單上負責人簽字一定要齊全
要求：費用報銷單或差費報銷單上報銷人、財務(wù)負責人、部門負責人均要簽字，分公司當?shù)貨]有財務(wù)的，兼職財務(wù)人員在財務(wù)負責人處簽字，部門負責人為分公司經(jīng)理。
錦囊妙計3：報銷憑證一定要齊全
（1）取得發(fā)票上沒有加蓋銷售方發(fā)票章
要求：發(fā)票上要蓋有銷售方發(fā)票專用章，并且與銷售方名稱一致，否則不得報銷；
（2）取得收據(jù)上沒有加蓋銷售方財務(wù)章
要求：收據(jù)上要求蓋有銷售方財務(wù)章，沒有財務(wù)章不得報銷；
（3）出差日期和行程不同，報銷的手撕非機打車票連號或同一號段報銷
要求：出差日期和行程不同，報銷的手撕非機打車票不得連號或同一號段報銷。
（4）報銷的手撕非機打車票上沒有國稅監(jiān)制章；或雖有國稅監(jiān)制章，但是沒有防偽識別碼或水印
要求：手撕非機打車票要印有國稅監(jiān)制章，并且有防偽識別碼或水印；
錦囊妙計4：票據(jù)粘貼要規(guī)范
（1）票據(jù)粘貼雜亂無章
要求：票據(jù)先分類，再按時間排序，依次粘貼到粘貼單上；小張的票據(jù)需要均勻的粘貼，不能厚薄不均，確保單據(jù)平整；
（2）票據(jù)使用訂書機裝訂、固體膠粘貼
要求：要用膠水粘貼附件；
（3）火車票上日期、票價重要信息，被膠水粘住，無法查看
要求：票據(jù)上的金額、日期等重要信息不得被膠水粘貼住，要保證票據(jù)信息可見可查。
費用報銷可是個細心活，大家還是耐點心吧！我們一定要嚴格規(guī)范自己。
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