為12月征期順利完成抄報稅工作，小編提醒大家月末開票軟件需注意這些問題：

1.逾期遠(yuǎn)程清卡12月如何進(jìn)行抄報

2.發(fā)票讀入問題

3.發(fā)票分配問題

4.離線發(fā)票問題

5.檢查當(dāng)月開錯的發(fā)票是否作廢處理

6.處于非征期，無法清卡

繼續(xù)閱讀下方內(nèi)容，查看6個問題的詳解！

已到鎖死期 

問：12月因種種原因無法進(jìn)行抄報清卡工作，過了征期是否可以在開票軟件中繼續(xù)清卡？

答：請檢查您的金稅盤開票軟件版本號是否為V2.3.11.200530，此版本支持逾期報稅清卡。升級到此版本后，在網(wǎng)絡(luò)正常的情況下登陸開票軟件，即可自動清卡，若之前月份有逾期未清卡導(dǎo)致鎖死的情況，手動點(diǎn)擊匯總處理-匯總上傳，點(diǎn)擊遠(yuǎn)程清卡即可。

發(fā)票讀入問題

當(dāng)月用完發(fā)票需要再次購票，有兩種方式，1.傳統(tǒng)的稅務(wù)大廳購票，2.稅務(wù)官網(wǎng)購票，不同的購票方式，發(fā)票讀入的方法也不同：

1.傳統(tǒng)的稅務(wù)大廳購票，發(fā)票讀入方法：

2.稅務(wù)官網(wǎng)購票，發(fā)票讀入方法：

發(fā)票管理-發(fā)票領(lǐng)用管理-網(wǎng)上領(lǐng)票管理-領(lǐng)用發(fā)票

設(shè)置購票時間范圍，查詢-發(fā)票下載，核實(shí)信息無誤后，正常使用。

注意：如果反復(fù)查詢下載顯示“發(fā)票卷下載失敗”，您可以嘗試手工下載。選擇票種，輸入發(fā)票代碼、號碼、張數(shù)，點(diǎn)擊“下載”按鈕進(jìn)行發(fā)票下載。網(wǎng)上購買的增值稅電子普通發(fā)票只能通過此種方法下載。

開票軟件中的發(fā)票申領(lǐng)模塊北京地區(qū)暫時無法使用，有需要申領(lǐng)發(fā)票的用戶請到電子稅務(wù)局進(jìn)行操作。

發(fā)票分配問題

由于下月征期清卡前是無法進(jìn)行主分機(jī)分配發(fā)票操作，建議您月末將下月征期內(nèi)預(yù)計(jì)使用的發(fā)票份數(shù)先分配到分機(jī)，避免影響開票量不夠?qū)е虏槐匾穆闊?，以下是具體步驟：

主機(jī)操作：發(fā)票管理-發(fā)票領(lǐng)用管理-網(wǎng)上分票管理-分配發(fā)票-選擇分機(jī)-輸入份數(shù)-確定即可。（注意：分配電子發(fā)票時，分機(jī)號默認(rèn)是全部）

主機(jī)分配成功后分機(jī)進(jìn)行發(fā)票下載↓

分機(jī)操作：發(fā)票管理-發(fā)票領(lǐng)用管理-網(wǎng)上分票管理-領(lǐng)用發(fā)票-查詢-發(fā)票下載即可下載發(fā)票。

離線發(fā)票問題

開票軟件在使用過程中，可能會遇到存在離線發(fā)票的問題，不能繼續(xù)開票或抄稅，匯總下列幾個常見的情況，希望可以幫到大家

請您檢查計(jì)算機(jī)是否處于聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)，電腦時鐘為北京時間，基礎(chǔ)的檢查做完，再按照下列方法嘗試解決：

1.修復(fù)后自動上傳

登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊發(fā)票管理—發(fā)票修復(fù)—選擇本月和上月，修復(fù)2次。2分鐘后重新進(jìn)入發(fā)票查詢界面查看發(fā)票報送狀態(tài)，變?yōu)椤疽褕笏汀亢?，可以正常開票。

2.修改服務(wù)器地址

點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳參數(shù)設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置為，注意：輸入服務(wù)器地址時輸入法切換成英文半角狀態(tài)，修改完服務(wù)器地址后，先點(diǎn)確定，退出開票軟件重新登錄后，再測試。

測試成功后，點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-退出系統(tǒng)重新登陸，查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報送狀態(tài)為已報送時則正常開票。

3.離線時限0小時

點(diǎn)擊報稅處理-狀態(tài)查詢-查看離線時限，如果離線時限是0小時，每次開票之后會提示離線開票時間超限，此為正常提示。只要等待1-2分鐘，待發(fā)票查詢中發(fā)票的狀態(tài)是已報送就可以繼續(xù)開票，正常使用即可。

4.檢查電腦的時間格式

進(jìn)入控制面板，點(diǎn)擊【時鐘、區(qū)域和語言選項(xiàng)】，【區(qū)域和語言】，按照下圖更改時間格式，之后重新進(jìn)入開票軟件嘗試測試。

發(fā)票作廢問題

請檢查本月開具有誤的發(fā)票是否完成作廢工作！

非成品油增值稅專用發(fā)票當(dāng)月開錯，且未進(jìn)行勾選認(rèn)證和非征期抄報，可以直接作廢，點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選中需要作廢的發(fā)票號碼-點(diǎn)擊作廢按鈕。

銷售方開具的紅字發(fā)票，是否需要交給購買方？

根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2016年第47號）規(guī)定，購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的，由購買方填寫信息表，在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息，應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。

因此，此種情形，銷售方需要將紅字專票對應(yīng)的聯(lián)次(發(fā)票及抵扣聯(lián))交給購買方。其他情形，并未做明確規(guī)定，但由于紅字發(fā)票也有發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)，一般是銷售方留存記賬聯(lián)，其余聯(lián)次交與購買方。

普票：當(dāng)月開錯的發(fā)票，且未進(jìn)行非征期抄報，可以對其作廢。

發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選擇開錯的發(fā)票-點(diǎn)擊作廢

增值稅電子普通發(fā)票開錯處理方法：

由于增值稅電子普通發(fā)票具有可復(fù)制性，無法回收的特點(diǎn)，因此增值稅電子普通發(fā)票一旦開具暫不能作廢。增值稅電子普通發(fā)票開具后，如發(fā)生開票有誤、銷貨退回或銷售折讓等應(yīng)開具紅字增值稅電子普通發(fā)票，無需退回增值稅電子普通發(fā)票。也就是說，電子發(fā)票開錯不管是本月或跨月只能沖紅，不能直接作廢。

確定發(fā)票是否作廢：打開發(fā)票管理-發(fā)票查詢-選擇月份，將底部滾動條拖動到最后，可查看到作廢標(biāo)志，顯示“是”說明已經(jīng)作廢成功。

處于非征期無法清卡

問：點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”時提示：無匯總信息或當(dāng)前處于非征期，無法進(jìn)行遠(yuǎn)程清卡！

答：請檢查開票軟件是否已經(jīng)完成清卡工作，如果已完成清卡再點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”會彈出相應(yīng)的提示。

檢查清卡成功方法：點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

上次匯總報送日期：2020年12月01日00時00分

匯總報送起始日期：2021年01月01日

匯總報稅資料：無

或者您只看鎖死日期更新到2021年01月，匯總報稅資料“無”

此狀態(tài)說明您2020年12月已經(jīng)完成清卡工作

更多做賬系列課程關(guān)注會計(jì)實(shí)務(wù)暢學(xué)卡，帶您學(xué)習(xí)財(cái)稅知識，還有財(cái)稅大咖在線答疑，解你所惑，上千門實(shí)操課程等你來學(xué)！獲取更多財(cái)稅資訊，請持續(xù)關(guān)注正保會計(jì)網(wǎng)校會計(jì)實(shí)務(wù)欄目，點(diǎn)擊進(jìn)入>>